中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室
（云南省互联网信息办公室）
2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
按规定不公开。
二、基本情况
（一）机构设置情况
按规定不公开。
（二）决算单位构成情况
纳入中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
按规定不公开。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
贯彻落实党和国家关于网络安全和信息化工作的方针政策、法律法规和省委、省政府决策部署，负责省委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实委员会决定的事项、工作部署和要求，组织开展我省网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）2024年度收入合计93308228.79元。其中：财政拨款收入93158449.56元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入149779.23元，占总收入的0.16%。
与上年相比，收入合计增加16579304.04元，增长21.61%。其中：财政拨款收入增加16621724.95元，增长21.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少42420.91元，下降22.07%。收入合计与上年相比增长较大的主要原因是二期项目竣工验收通过，按合同约定需支付工程尾款，资金需求增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）2024年度支出合计93270613.52元。其中：基本支出24780610.03元，占总支出的26.57％；项目支出68490003.49元，占总支出的73.43％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加16521856.91元，增长21.53%。其中：基本支出减少705076.83元，下降2.77%；项目支出增加17226933.74元，增长33.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出合计与上年相比增长较大的主要原因是二期项目竣工验收通过，按合同约定支付工程尾款。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24780610.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22000732.35元，占基本支出的88.78％；办公费、印刷费、水电费等公用经费2779877.68元，占基本支出的11.22％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68490003.49元。其中：基本建设类项目支出40538363.77元。
网信业务保障专项经费10475497.45元，按规定不予公开。
信息化发展专项经费43474494.75元，按规定不予公开。
网络安全专项经费9768260.32元，按规定不予公开。
其他人员支出73200.00元，按规定不予公开。
部门预算机动经费494000.00元，按规定不予公开。
2024中国网络媒体论坛经费3972836.21元，按规定不予公开。
2024年省委组织部牵头人才发展专项资金19000.00元，按规定不予公开。
2024年云南省决策咨询研究课题经费27400.80元，按规定不予公开。
2023年度云南省决策咨询研究课题经费53150.00元，按规定不予公开。
2023年度云南省决策咨询研究课题第二批次经费20000.00元，按规定不予公开。
非财政拨款专项经费112163.96元，按规定不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）2024年度一般公共预算财政拨款支出93158449.56元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加16621724.95元，增长21.72%，完成年初预算的98.05%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出87210004.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.61%，完成年初预算的98.27%。主要用于网信事务（款）-行政运行（项）21812364.68元、一般行政管理事务（项）4092387.01元、信息安全事务（项）1504683.50元、其他网信事务支出（项）59800569.02元；造成预决算差异的主要原因是年末在职人员实有人数减少，一般公共服务支出相应减少。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2217128.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%，完成年初预算的96.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是年末在职人员实有人数减少，社会保障和就业支出相应减少。
9.卫生健康（类）支出2048133.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%，完成年初预算的91.89%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是年末在职人员实有人数减少，卫生健康支出相应减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1683184.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%，完成年初预算的96.44%。主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是年末在职人员实有人数减少，住房保障支出相应减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为445000.00元，决算为52937.76元，完成年初预算的11.90%；支出决算较上年增加2730.07元，增长5.44%。
因公出国（境）费支出年初预算为177000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为184000.00元，决算为47794.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.28%，完成年初预算的25.98%；公务接待费支出年初预算为84000.00元，决算为5143.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.72%，完成年初预算的6.12%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8087.07元，增长20.37%；公务接待费支出决算较上年减少5357.00元，下降51.02%；具体是国内接待费支出决算5143.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5357.00元，下降51.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为445000.00元，支出决算为52937.76元，完成年初预算的11.90%，支出决算较上年增加2730.07元，增长5.44%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为177000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为184000.00元，决算为47794.76元，完成年初预算的25.98%；公务接待费支出年初预算为84000.00元，决算为5143.00元，完成年初预算的6.12%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我办认真落实“过紧日子”要求，把控制“三公”经费作为重要工作来抓，2024年无因公出国（境）计划。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8087.07元，增长20.37%；公务接待费支出决算减少5357.00元，下降51.02%，具体是国内接待费支出决算5143.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5357.00元，下降51.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆进行大修保养，公务用车运行维护费支出较上年度相应增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障网信工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成上级和网信业务相关发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）2024年机关运行经费支出2779877.68元，比上年减少83788.69元，下降2.93%,主要原因是年末在职人员实有人数较上年度减少，机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费198761.55元、印刷费7034.00元、水费22597.39元、电费17000.00元、邮电费19542.16元、差旅费176819.5元、维修（护）费2152.00元、会议费7945.00元、培训费1975.00元、公务接待费5143.00元、工会经费308636.76元、福利费308636.76元、公务用车运行维护费47794.76元、其他交通费用903661.42元、其他商品和服务支出752178.38元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）资产总额414317987.55元，其中，流动资产1212801.93元，固定资产408254517.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程693817.00元，无形资产4156851.30元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12884609.51元，其中固定资产增加133516092.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额11862340.76元，其中：政府采购货物支出54000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11808340.76元。授予中小企业合同金额7204708.76元，其中：授予小微企业合同金额1766148.76元。
四、部门绩效自评情况
（部门绩效自评情况详见附表）
“部门整体支出绩效自评表”中“部门年度目标”和 “部门整体支出绩效指标”按规定不予公开。
“项目支出绩效自评表”中的“年度总体目标”中的预期目标和实际完成情况按规定不予公开。
“项目支出绩效自评表”中的“项目支出绩效指标表”按规定不予公开。
五、其他重要事项情况说明
2024年中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）所属3个其他事业单位财务未独立，统一纳入中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）核算并公开。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.网信事务支出：反映中国共产党网信部门的支出。
附件：
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