中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会

办公室2023年度部门决算

 

目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　按规定不公开。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　贯彻落实党和国家关于网络安全和信息化工作的方针政策、法律法规和省委、省政府决策部署，负责省委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实委员会决定的事项、工作部署和要求，组织开展我省网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　按规定不公开。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。其余情况涉密。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　按规定不公开。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

　　中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度收入合计7,672.89万元。其中：财政拨款收入7,653.67万元，占总收入的99.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入19.22万元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计减少617.10万元，下降7.44%。其中：财政拨款收入减少623.70万元，下降7.54%；其他收入增加6.60万元，增长52.30%。主要原因为2023年指挥中心项目专项资金拨款2,938.59万元，2022年指挥中心项目专项资金拨款3,991.64万元，指挥中心项目专项资金2023年较2022年拨款减少1,053.05万元。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度支出合计7,674.88万元。其中：基本支出2,548.57万元，占总支出的33.21%；项目支出5,126.31万元，占总支出的66.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少607.61万元，下降7.34%。其中：基本支出增加244.18万元，增长10.60%；项目支出减少851.79万元，下降14.25%。主要原因为一般公共服务支出减少851.31万元、社会保障和就业支出增加62.90万元、卫生健康支出增加172.15万元、住房保障支出增加8.65万元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,548.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,262.20万元，占基本支出的88.76％；办公费、印刷费、水电费等公用经费286.37万元，占基本支出的11.24％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,126.31万元。其中：基本建设类项目支出2,925.76万元。与上年支出5,978.10万元对比减少了851.79万元，下降14.25%；主要原因为一般公共服务（类）支出减少了824.23万元、社会保障和就业支出减少了9.56万元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.网上重大主题和理论评论宣传活动专项经费42.26万元。主要用于党的创新理论网上宣传、网信普法宣传教育费、业务调研及承办大型采访活动等工作。

　　2.网信新技术新应用更新专项经费95.42万元。主要用于互联网信息服务新技术新应用安全评估和检查、网信新技术新应用工作保障经费、网信新技术新应用推广及调研、云南省互联网发展情况报告编制等工作。

　　3.网络文明和网络文化建设工作项目专项经费54.54万元。主要用于网络文明和网络文化建设、网信干部能力素质提升培训等。

　　4.网信办运行维护保障专项经费1,056.82万元。主要用于行政办公场所租房、物业服务及设备软件运行维护费等。

　　5.网络安全统筹协调工作专项经费864.14万元。主要用于网络安全检查及重要节点应急保障、网络安全宣传专项工作。

　　6.云南省网络安全和信息化指挥中心建设项目专项资金2,977.05万元。主要用于指挥中心建设。

　　7.其他项目。财政部门或其他部门拨入项目经费合计36.08万元，主要用于党群口课题研究经费、网络综合协调管理、信创项目省级专项资金、执法督查等专项工作以及中央、省委省政府交办的其他工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出7,653.67万元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比减少623.70万元，下降7.54%，减少主要原因为指挥中心项目一般公共预算财政拨款支出减少，2023年指挥中心项目一般公共预算财政拨款支出2,938.59万元，2022年指挥中心项目一般公共预算财政拨款支出3,991.64万元，指挥中心项目2023年较2022年一般公共预算财政拨款减少1,053.05万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,061.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.27%。主要用于行政事业人员工资福利支出1,670.27万元、机关运行经费支出286.37万元、网信业务保障专项经费1,027.57万元、网络安全专项经费931.51万元、信息化发展专项经费3,116.22万元，网上重大主题和理论评论宣传活动专项经费11.98万元、网络文明和网络文化建设、互联网党建专项经费2.94万元、省委组织部牵头省委联系专家工作经费1.80万元、省委组织部牵头项目人才发展专项资金1.40万元、部门预算机动经费9.16万元、全省网络安全和信息化工作会议经费2.52万元。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出247.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出172.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出171.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于机关事业单位住房公积金缴费。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54.50万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的9.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为17.70万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.40万元，决算为3.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.08%，完成年初预算的21.58%；公务接待费支出年初预算为18.40万元，决算为1.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.92%，完成年初预算的5.71%，具体是国内接待费支出决算1.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54.50万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的9.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.4万元，决算为3.97万元，完成年初预算的21.58%；公务接待费支出年初预算为18.4万元，决算为1.05万元，完成年初预算的5.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我办认真落实“过紧日子”要求，把控制“三公”经费作为重要工作来抓，2023年无因公出国（境）计划，“三公”经费只减不增。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.13万元，增长29.05%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加0.38万元，增长10.58%；公务接待费支出决算增加0.75万元，增长238.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出较上年度增加0.38万元，调研活动较上年度增加，公用车使用量增加；公务接待费支出较上年增加0.75万元，上年度受疫情影响，公务接待活动少，今年中央网信办、邻近省份同级网信办到我省调研活动恢复正常，公务接待费用较上年度增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.97万元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于网信工作所需车辆燃料费、过桥过路费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成上级和网信业务相关发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年机关运行经费支出286.37万元，比上年增加31.81万元，增长12.50%，主要是办公费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等有所增加，其中其他商品和服务支出为选派到上级网信部门顶岗锻炼人员所产生的费用。部门机关运行经费主要用于办公费18.4万元、印刷费7.53万元、水费1.42万元、电费5.44万元、邮电费1.55万元、差旅费25.47万元、会议费5.00万元、公务接待费1.05万元、工会经费25.29万元、福利费23.18万元、公务用车运行维护费3.97万元、其他交通费用95.93万元、其他商品和服务支出72.14万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额40143.34万元，其中，流动资产147.13万元，固定资产27473.84万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程12032.27万元，无形资产490.10万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加238.25万元，其中流动资产合计减少185.63万元、固定资产减少2457.41万元（净值）、在建工程增加2955.7万元、无形资产减少74.41万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1124.98万元，其中：政府采购货物支出8.49万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1116.49万元。授予中小企业合同金额330.50万元，其中：授予小微企业合同金额330.50万元（占政府采购支出总额的29.38%）。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2023年中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室所属3个其他事业单位财务未独立，统一纳入中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室核算并公开。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　4.网信事务支出：反映中国共产党网信部门的支出。

 

　　附件：